Budget : les orientations pour 2020

Le budget de l’année 2020 sera à l’ordre du jour du conseil municipal de décembre, mais déjà celui de novembre a donné lieu à un Rapport d’Orientation Budgétaire. Il a informé les conseillers municipaux sur les réalisations de l’année écoulée et les orientations budgétaires de l’année à venir.

Pour contribuer à la réduction des dépenses publiques, les communes connaissent une baisse de leur dotation d’État depuis 2010. Saint-Arnoult-en-Yvelines n’a pas échappé à cette règle.
Aujourd’hui, la suppression de la taxe d’habitation pour l’ensemble des citoyens à l’horizon 2023 laisse présager une nouvelle baisse de recette pour la commune. En effet, la compensation attribuée par l’État en direction des communes sera calquée sur la base des taux de la taxe d’habitation de 2017,  ne tenant donc pas compte des revalorisations intervenues entre-temps. C’est ainsi à une nouvelle perte de financement de 120 996 € que le budget de la commune devra faire face.

Les données de 2019 
Effectif maitrisé
L’effectif municipal est passé de 109 agents en 2018 à 105 en 2019, tout en constituant une nouvelle équipe de direction notamment avec le recrutement d’un directeur des services techniques pour diriger, coordonner, animer et piloter la construction de la maison médicale et de la Maison des Jeunes, de la Culture et des Sports. 
Une directrice générale adjointe veille à l’organisation des services en mairie et un responsable des systèmes d’information structure l’environnement informatique de la collectivité. 
La mairie a également recruté un chauffeur de balayeuse de voirie dans le cadre de la prestation conclue avec 16 communes du Sud-Yvelines et dont Saint-Arnoult-en-Yvelines est gestionnaire.
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Maîtrise des consommations
Parmi les charges à caractères générales figurent les fluides : eau, combustible et électricité. Leur coût est en baisse voire maîtrisé et ce en dépit de la hausse de leur tarif au fil des années.

Baisse de la dette
Au 31 décembre 2019, la dette de la commune sera de 2 166 451 € contre 3 619 005 € au 31 décembre 2013. C’est l’endettement le plus faible depuis 2000 (3 266 000 €) après celui de 2008 où il était alors de 2 034 000 €. 

Et pour 2020 ?
Effectif
En matière de ressources humaines, la maîtrise de la masse salariale prévaut. L’organisation mise en place en 2019, n’appelle pas de changement pour 2020. Du fait de la dématérialisation des documents, un poste parmi les quatre départs à retraite attendus en 2020 ne sera pas remplacé. 
La masse salariale prévisionnelle pour 2020 sera proposée à 3 687 730 €.

Fiscalité, taxes et emprunts
Le produit des taxes d’habitation, foncière sur le bâti et non bâti est estimé à 3 550 000 € en 2020. 
Au niveau communal, il n’est pas prévu d’augmenter ces taux d’imposition. 
Un emprunt est prévu en 2020 pour mener les investissements structurants de la ville.
 
Logements sociaux et maison médicale
Le CCAS affine la grille de critères pour l’attribution des logements sociaux en vue d’allouer ceux de l’opération privée Nafilyan puis pour anticiper la construction des logements dans le cadre du projet municipal du champ des Pommiers. 
La construction de la maison médicale (voir page 6) et sa promotion pour y faire venir de nouveaux professionnels mobiliseront les agents du CCAS.
 
Maison des Jeunes de la Culture et des Sports
À ce jour, le montant des subventions s’élève à 2 489 500 € pour un montant total de l’opération estimé 4 588 018 € H. T, soit plus de 54 % de financement. La consultation des entreprises aura lieu début 2020. Le permis de construire a été déposé le 21 octobre 2019. Les travaux devraient débuter en mai 2020 pour s’achever en septembre 2021 et une ouverture au dernier trimestre 2021.
 
Centre-ville
Le projet de construction de 46 logements (moitié social et moitié accession à la propriété) se poursuit en centre-ville, le long de l’avenue Henri-Grivot.
Le phasage prévisionnel s’étend sur 3 ans : 
- 2020 / 2021 : Finalisation de la maîtrise foncière - diagnostic archéologique et restauration de la cave médiévale - suivi des demandes de subventions et appel à projet régional, départemental et européen - finaliser et affiner les études de capacité/niveau de parking avec le bailleur/constructeur I3F et finaliser l’équilibre économique du projet.
- 2022 : Concours d’architecte